lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 2125 - DATA: 30/06/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2125
Data: 30/06/2020
Valor: R$ 402,55
Fornecedor: JOSE ROBERTO ARAÚJO DE FREITAS
CPF do fornecedor: ***.087.944-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 04 .04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E MÍDIAS DIGITAIS, BOLETINS DE INFORMATIVOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2020 0015253 2020 415,00
Quantidade: 1 Valor total: 415,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
04/02/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 14MB

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